Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000979
Monto de la Factura
₲ 8.867.600
Nro. Solicitud de Transferencia
107094
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.867.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-41115
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.410.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.410.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222311
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE COMUNICACIÓN PARA LA SET Y DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas