Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001206
Monto de la Factura
₲ 237.120
Nro. Solicitud de Transferencia
61569
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-41115
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.410.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.410.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222311
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE COMUNICACIÓN PARA LA SET Y DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas