Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031307
Monto de la Factura
₲ 69.639.400
Nro. Solicitud de Transferencia
90765
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.639.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
87/11
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-30563
Monto Contrato
₲ 130.611.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.209.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.209.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PAPELES VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas