Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023698
Monto de la Factura
₲ 3.646.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94815
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.646.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-20976
Monto Contrato
₲ 1.489.905.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.107.491.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.107.491.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206147
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO (AD REFERENDUM 2011)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas