Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001847
Monto de la Factura
₲ 50.193.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164546
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.278.156
Retención DNCP
₲ 177.044
Retención IVA
₲ 1.368.900
Retención Renta
₲ 1.368.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
601
Código de Contratación (CC)
LP-13001-20-188085
Monto Contrato
₲ 1.238.408.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.221.767.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.166.490.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358935
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2019 "Servicio de limpieza integral de edificios por SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana