Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001804
Monto de la Factura
₲ 85.785.714
Nro. Solicitud de Transferencia
117384
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.803.904
Retención DNCP
₲ 302.590
Retención IVA
₲ 2.339.610
Retención Renta
₲ 2.339.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
601
Código de Contratación (CC)
LP-13001-20-188085
Monto Contrato
₲ 1.238.408.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.221.767.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.166.490.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358935
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2019 "Servicio de limpieza integral de edificios por SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana