Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0167084
Monto de la Factura
₲ 2.880.200
Nro. Solicitud de Transferencia
65470
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.712.939
Retención DNCP
₲ 10.159
Retención IVA
₲ 78.551
Retención Renta
₲ 78.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-13001-20-196118
Monto Contrato
₲ 784.804.451
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.239.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.908.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378400
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN, HYUNDAI, ISUZU - NISSAN- CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia