Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002119
Monto de la Factura
₲ 6.794.050
Nro. Solicitud de Transferencia
95849
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.794.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-34514
Monto Contrato
₲ 70.200.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.910.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.910.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211149
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas