Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005759
Monto de la Factura
₲ 10.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19242
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
0011
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-30887
Monto Contrato
₲ 404.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.340.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.340.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210980
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas