Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005133
Monto de la Factura
₲ 369.366.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35218
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.366.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
661
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-42257
Monto Contrato
₲ 615.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.948.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.948.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216906
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DIDACTICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado