Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001347
Monto de la Factura
₲ 229.818.714
Nro. Solicitud de Transferencia
61158
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.818.714
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO APOLONIO CANDIA GIMENEZ
RUC
2116481-9
Número de Contrato
37/2011
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-29750
Monto Contrato
₲ 766.062.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.740.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.740.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216093
Nombre de la Licitación
Adecuación Estacionamiento y Desague
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria