Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000624
Monto de la Factura
₲ 46.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21693
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENEZIA SA
RUC
80052713-5
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-34511
Monto Contrato
₲ 220.741.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.921.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.921.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211149
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas