Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000443
Monto de la Factura
₲ 22.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25996
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2012
Fecha de la Transferencia
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.128.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
677
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-42254
Monto Contrato
₲ 36.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.043.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.043.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216906
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DIDACTICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado