Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001777
Monto de la Factura
₲ 353.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71468
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
19- B
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-30971
Monto Contrato
₲ 407.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.514.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.514.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206876
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas