Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002570
Monto de la Factura
₲ 50.992.788
Nro. Solicitud de Transferencia
109274
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.992.788
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
23/2011
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-31659
Monto Contrato
₲ 50.992.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.493.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.493.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219442
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica