Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045318
Monto de la Factura
₲ 490.150.026
Nro. Solicitud de Transferencia
55178
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2012
Fecha de la Transferencia
19-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 490.150.026
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
676
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-42253
Monto Contrato
₲ 816.916.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.752.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.752.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216906
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DIDACTICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado