Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000810
Monto de la Factura
₲ 21.349.541
Nro. Solicitud de Transferencia
109293
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.349.541
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
55/2011
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-37903
Monto Contrato
₲ 106.747.706
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.492.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.492.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219491
Nombre de la Licitación
Remodelacion del Decanato y Construccion de Salon de Usos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica