Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011297
Monto de la Factura
₲ 175.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57127
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.421.819
Retención DNCP
₲ 623.636
Retención IVA
₲ 4.772.727
Retención Renta
₲ 3.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
002-11
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-23266
Monto Contrato
₲ 883.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.225.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 695.519.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206896
Nombre de la Licitación
Alquiler con opcion a compra de omnibus
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales