Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002841
Monto de la Factura
₲ 39.927.641
Nro. Solicitud de Transferencia
18248
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.608.934
Retención DNCP
₲ 140.836
Retención IVA
₲ 1.088.936
Retención Renta
₲ 1.088.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11003-23-224887
Monto Contrato
₲ 401.512.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.579.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.579.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados