Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003471
Monto de la Factura
₲ 42.118.587
Nro. Solicitud de Transferencia
138126
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2023
Fecha de la Transferencia
25-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.672.646
Retención DNCP
₲ 148.564
Retención IVA
₲ 1.148.689
Retención Renta
₲ 1.148.688
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11003-23-224887
Monto Contrato
₲ 401.512.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.579.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.579.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados