Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003131
Monto de la Factura
₲ 26.031.105
Nro. Solicitud de Transferencia
73186
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.519.408
Retención DNCP
₲ 91.819
Retención IVA
₲ 709.939
Retención Renta
₲ 709.939
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11003-23-224887
Monto Contrato
₲ 401.512.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.579.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.579.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados