Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003198
Monto de la Factura
₲ 10.011.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126697
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.429.634
Retención DNCP
₲ 35.312
Retención IVA
₲ 273.027
Retención Renta
₲ 273.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11003-23-224886
Monto Contrato
₲ 420.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.877.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.877.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados