Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003111
Monto de la Factura
₲ 17.972.875
Nro. Solicitud de Transferencia
85283
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.929.141
Retención DNCP
₲ 63.395
Retención IVA
₲ 490.170
Retención Renta
₲ 490.169
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11003-23-224886
Monto Contrato
₲ 420.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.877.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.877.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados