Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081384
Monto de la Factura
₲ 403.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99779
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.774.486
Retención DNCP
₲ 1.423.466
Retención IVA
Retención Renta
₲ 11.006.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-214336
Monto Contrato
₲ 1.940.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.879.350.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.879.350.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410102
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - AD Referéndum a la Ampliación Presupuestaria".
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social