Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012198
Monto de la Factura
₲ 8.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140310
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.579.300
Retención DNCP
₲ 31.252
Retención IVA
Retención Renta
₲ 241.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-214342
Monto Contrato
₲ 289.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.270.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.270.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410102
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - AD Referéndum a la Ampliación Presupuestaria".
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social