Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012339
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
198390
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.098.618
Retención DNCP
₲ 11.287
Retención IVA
Retención Renta
₲ 87.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-214342
Monto Contrato
₲ 289.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.270.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.270.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410102
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - AD Referéndum a la Ampliación Presupuestaria".
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social