Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015122
Monto de la Factura
₲ 120.869.972
Nro. Solicitud de Transferencia
211988
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.040.591
Retención DNCP
₲ 426.341
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.296.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-214338
Monto Contrato
₲ 5.047.267.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.887.360.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.887.360.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410102
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - AD Referéndum a la Ampliación Presupuestaria".
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social