Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014091
Monto de la Factura
₲ 60.434.986
Nro. Solicitud de Transferencia
177946
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.520.296
Retención DNCP
₲ 213.171
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.648.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-214338
Monto Contrato
₲ 5.047.267.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.887.360.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.887.360.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410102
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - AD Referéndum a la Ampliación Presupuestaria".
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social