Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011614
Monto de la Factura
₲ 2.060.062
Nro. Solicitud de Transferencia
117108
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 703.794
Retención DNCP
₲ 172.834
Retención IVA
₲ 301.626
Retención Renta
₲ 881.808
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12011-12-58229
Monto Contrato
₲ 1.254.438.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.677.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.103.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229289
Nombre de la Licitación
Servicio de Porvisión de Pasajes Aereos a Nivel Internacional para la Implementación del Rubro ?INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS? del Proyecto AIEP
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay