Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011217
Monto de la Factura
₲ 470.619
Nro. Solicitud de Transferencia
101741
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.264
Retención DNCP
₲ 38.902
Retención IVA
₲ 69.971
Retención Renta
₲ 198.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12011-12-58229
Monto Contrato
₲ 1.254.438.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.677.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.103.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229289
Nombre de la Licitación
Servicio de Porvisión de Pasajes Aereos a Nivel Internacional para la Implementación del Rubro ?INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS? del Proyecto AIEP
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay