Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026923
Monto de la Factura
₲ 45.297.686
Nro. Solicitud de Transferencia
86419
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2017
Fecha de la Transferencia
18-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.914.871
Retención DNCP
₲ 173.317
Retención IVA
₲ 325.226
Retención Renta
₲ 884.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-135373
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.907.190.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.907.190.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores