Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032242
Monto de la Factura
₲ 15.027.920
Nro. Solicitud de Transferencia
101441
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2018
Fecha de la Transferencia
23-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.571.625
Retención DNCP
₲ 57.535
Retención IVA
₲ 105.216
Retención Renta
₲ 293.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-135373
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.907.190.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.907.190.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores