Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030105
Monto de la Factura
₲ 38.157.285
Nro. Solicitud de Transferencia
3956
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.995.515
Retención DNCP
₲ 146.040
Retención IVA
₲ 270.626
Retención Renta
₲ 745.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-135373
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.907.190.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.907.190.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores