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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026261
Monto de la Factura
₲ 7.529.470
Nro. Solicitud de Transferencia
69477
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.306.995

Retención DNCP
₲ 28.914
Retención IVA
₲ 46.041
Retención Renta
₲ 147.520
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-135373
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.907.190.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.907.190.948

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores