Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031154
Monto de la Factura
₲ 22.970.099
Nro. Solicitud de Transferencia
37719
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2018
Fecha de la Transferencia
19-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.280.323
Retención DNCP
₲ 88.050
Retención IVA
₲ 152.490
Retención Renta
₲ 449.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-135373
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.907.190.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.907.190.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores