Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031241
Monto de la Factura
₲ 2.792.600
Nro. Solicitud de Transferencia
52691
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2018
Fecha de la Transferencia
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.657.885
Retención DNCP
₲ 9.983
Retención IVA
₲ 73.800
Retención Renta
₲ 50.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-135373
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.907.190.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.907.190.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores