Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018186
Monto de la Factura
₲ 7.210.100
Nro. Solicitud de Transferencia
159696
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.994.005
Retención DNCP
₲ 27.644
Retención IVA
₲ 47.410
Retención Renta
₲ 141.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-135370
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.928.748.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.928.748.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores