Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016783
Monto de la Factura
₲ 7.718.640
Nro. Solicitud de Transferencia
52689
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2018
Fecha de la Transferencia
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.387
Retención DNCP
₲ 29.780
Retención IVA
₲ 36.536
Retención Renta
₲ 151.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-135370
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.928.748.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.928.748.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores