Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017240
Monto de la Factura
₲ 169.106.955
Nro. Solicitud de Transferencia
69633
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2018
Fecha de la Transferencia
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.037.682
Retención DNCP
₲ 648.356
Retención IVA
₲ 1.112.976
Retención Renta
₲ 3.307.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-135370
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.928.748.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.928.748.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores