Datos del Pago
Nro. de Factura
10
Monto de la Factura
₲ 5.996.812
Nro. Solicitud de Transferencia
140694
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.830.726
Retención DNCP
₲ 23.186
Retención IVA
₲ 24.604
Retención Renta
₲ 118.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-135370
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.928.748.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.928.748.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores