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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0001029
Monto de la Factura
₲ 216.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47449
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.412.073

Retención DNCP
₲ 769.745
Retención IVA
₲ 5.890.909
Retención Renta
₲ 3.927.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23014-17-142162
Monto Contrato
₲ 2.106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.999.914.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.999.914.766

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325262
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo