Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0015379
Monto de la Factura
₲ 106.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166258
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.279.564
Retención DNCP
₲ 379.527
Retención IVA
₲ 2.904.545
Retención Renta
₲ 1.936.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23014-17-142162
Monto Contrato
₲ 2.106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.999.914.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.999.914.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325262
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo