Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037607
Monto de la Factura
₲ 15.821.413
Nro. Solicitud de Transferencia
113313
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 719.155
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
210
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-20206
Monto Contrato
₲ 317.731.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.189.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.189.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud