Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090558
Monto de la Factura
₲ 289.488.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73992
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.488.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-32870
Monto Contrato
₲ 578.977.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.298.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.298.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221457
Nombre de la Licitación
LPN 18/2011 ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud