Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007456
Monto de la Factura
₲ 212.998.500
Nro. Solicitud de Transferencia
23985
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
27-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.998.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-42171
Monto Contrato
₲ 212.998.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.557.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.557.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari