Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016794
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63484
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORLAND S.A.
RUC
80027305-2
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-26389
Monto Contrato
₲ 496.663.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.772.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.772.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203053
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para Programas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud