Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003643
Monto de la Factura
₲ 414.343.750
Nro. Solicitud de Transferencia
86524
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 414.343.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-34120
Monto Contrato
₲ 828.687.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.033.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.033.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma