Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014251
Monto de la Factura
₲ 2.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46251
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-31818
Monto Contrato
₲ 1.322.609.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.119.554.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.119.554.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209623
Nombre de la Licitación
LPN 7/2011 - Adquisicion de Medicamentos Insumos y Reactivos para el Programa Fibrosis Quisticas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud