Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041374
Monto de la Factura
₲ 48.547.200
Nro. Solicitud de Transferencia
37486
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.547.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-20148
Monto Contrato
₲ 7.675.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.370.199.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.370.199.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203769
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos para el MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud