Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015051
Monto de la Factura
₲ 893.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107497
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 893.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-25599
Monto Contrato
₲ 2.863.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.722.650.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.722.650.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud